公司年度審計工作計劃

時間：2024-03-15 07:04:28 工作計劃我要投稿

公司年度審計工作計劃

　　日子如同白駒過隙，我們又將接觸新的知識，學習新的技能，積累新的經驗，做好計劃可是讓你提高工作效率的方法喔！我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編為大家整理的公司年度審計工作計劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司年度審計工作計劃

　　一、上半年主要工作完成情況

　　1、完成了20xx年度固定資產統計年報工作，計劃內項目20xx年度完成投資1284.3萬元，其中球團生產線煙氣脫硫項目完成投資509.2萬元，設備零購完成投資775.1萬元。

　　2、積極與集團公司運營發展部溝通，上半年集團公司分兩批次以通鋼[20xx]52號及78號文件下達了礦業公司20xx年度投資計劃，兩批合計投資計劃為22561萬元，其中球團生產線煙氣脫硫2250萬元，4—6#礦組深部開采工程等5項生產接續項目為20311萬元。上半年預計完成投資1543萬元。

　　3、針對國家出臺的營改增稅收政策，結合國家和集團公司相關規定及礦業公司預結算相關文件，重新修改完善并以通鋼礦業[20xx]11號文件下達了《關于下發通鋼礦業公司工程建設項目預結算執行定額、取費標準及材料價格等規定的通知》規定，適應了營改增稅收政策的工程造價計價需要。

　　4、完成了礦業公司20xx年度合同管理清查工作，板石礦全年簽訂工程合同14份，其中設計類1份，施工類2份，監理類1份，零星工程類7份，其他類3份。

　　5、為深入貫徹落實首鋼總公司20xx年閉合“失血點”計劃，根據通鋼集團公司對建平深井礦業、塔東礦業、大栗子礦業冶煉系統擇機出售、資產盤活、多元化轉型發展等指示要求，組織完成了對相關子公司基本情況調查研究，按要求形成匯報材料上報集團公司；為加快推進塔東礦業公司國家冰雪項目，成立了臨時工作小組。

　　6、為規范和加強礦業公司設備購置計劃管理，理順設備購置管理程序，結合實際，重新修改完善了《吉林通鋼礦業有限責任公司固定資產（設備）購置管理辦法》，形成了初稿，待審定后下發。

　　7、按照集團公司審計監察部的《關于上報20xx年度已完工程投資結算復核審計相關事宜的通知》（通鋼審監字〔20xx〕XX號）文件要求，按規定及時、準確上報工程結算復核審計材料報表。

　　二、下一步重點工作措施

　　1、針對集團公司下達的20xx年度固定資產投資計劃，做好統計報表模板的調整工作，并按要求做好20xx年項目建設的年度、季度、月份計劃的分解和完成情況的統計分析工作。

　　2、按照集團公司審計部要求，配合審計部做好礦業公司20xx年度技改、大修、安措、維簡等項目的已完工程結算復核審計工作。

　　3、強化投資計劃管控，各子公司要嚴格按照工程投資管理規定，加強項目前期可研論證及初步設計審查，細化工程投資，使控制投資在計劃軌道上運行。加強計劃的嚴肅性，集團公司未下達投資計劃的項目，調整運行處不下達工程建設實施計劃，不予安排及上報項目資金計劃，不進行固定資產完成情況統計分析及相關報表。

　　4、做好礦業公司零購設備采購管理工作，嚴格按年初制定的計劃進行采購，嚴格控制設備采購成本，按生產要求嚴格控制設備采購的時間節點，防止出現設備庫儲量。

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