審計工作計劃
時間過得可真快，從來都不等人，迎接我們的將是新的生活，新的挑戰，是時候抽出時間寫寫計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編收集整理的審計工作計劃，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
審計工作計劃1
一、集團公司內部審計工作思路
以財務收支審計為基礎，以經營業績審計為中心，同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計；保障集團制度貫徹與落實，充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。
二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下
1、以財務收支與預算審計為基礎，促進內控制度的健全與完善（1）以財務收支審計為基礎，延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督，保護公司資產安全和完整，同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。
（2）通過預算審計促進預算執行，保障預算編制符合集團發展方向，預算執行圍繞集團經營目標展開。
（3）完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據實際工作情況，進一步完善《集團公司預算執行情況審計辦法》等內審制度。
2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計以公司經營業績審計為中心，圍繞二級單位的'經營業績考核，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進二級單位加強經營管理，提高經濟效益。
在開展經營業績審計時，經營業績審計與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對二級單位領導干部任中經營績效的評價。
（1）對二級單位經營業績審計：通過對二級單位20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各二級單位考核的依據。
（2）針對性地開展專項審計：根據集團經營管理特點，就預算、內控管理、經濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計，重點問題重點突破。
（3）工程項目的竣工結算審計：近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、結算付款，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。
3、投資企業審計。
為評價對外投資企業的管理效果的需要，對投資企業進行經營與資產負債審計，充分發揮監事對投資企業經營管理評價作用。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則
建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
四、改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
1、20xx年審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、要對現有的內審人員進行業務培訓，如國際內審師資格考試、新稅法學習等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
審計工作計劃2
一、主要原則
20xx年度審計項目計劃安排的主要原則:
一是堅持圍繞中心、突出重點的原則。緊扣市委、市政府中心工作，突出對重點領域、重點部門、重點資金的審計監督，促進我市經濟穩增長、調結構、抓改革、優生態、惠民生等各項政策貫徹落實。
二是深化預算執行審計，強化經濟責任審計原則。統一組織領導，統一工作方案，集中全局力量做好預算執行情況審計工作;重點安排主要領導干部經濟責任審計，加強對領導干部權利運用的審計監督。重點關注中央八項規定、黨政機關厲行節約反對浪費條例等相關制度落實情況。積極開展送達審計，提高審計工作質量和效率，減輕被審計單位負擔。
三是堅持突出民生資金和項目，深化專項資金審計的原則。審計項目安排突出民生，關注公共服務、公共政策和公共財政資金，圍繞社會關注的熱點難點等民生資金為重點，加強社保、資源環保、農業、教育等涉及人民群眾切身利益的專項資金審計，維護人民群眾最關心、最迫切、最現實的利益。
四是堅持統籌兼顧，整合審計資源和審計力量，形成審計合力的原則。注重整合審計資源和力量，科學統籌安排審計項目，注重經濟責任審計與財政財務收支、財政專項資金審計等項目之間的結合，節約審計時間和精力，切實提高審計工作效率。
二、審計項目計劃
(一)本級預算執行情況審計
1、20xx年市本級財政預算執行情況審計。著力促進提高公共資金績效，圍繞新修訂的《預算法》重點關注全口徑預算管理、支出預算和政策的執行、政府性債務管理、決算的真實性、預決算公開等情況，促進健全政府預算體系，推動深化預算管理制度改革。重點關注財政資金該投未投、該用未用、使用績效低下等問題，關注存量資金的成因和結構，促進存量資金盡快落實到項目和發揮效益。在關注財政收入的真實性的同時，更要關注財政支出的合規性和績效，嚴肅查處虛報冒領、騙取套取、截留侵占等問題，促進資金安全規范高效使用。4月至7月實施，7月底提交審計報告。
2、市地方稅務局20xx年度收入預算執行情況審計(稅收征收管理情況審計)。以促進依法治稅為目標，重點關注稅收政策執行情況和稅收征收管理情況，主要是稅收優惠政策和稅收減免等情況。4月至7月實施，7月底提交審計報告。
3、市直單位20xx年預算執行及財政財務收支情況審計。以促進規范預、決算編報和管理，盤活財政資金存量，優化財政資金增量，調整財政支出結構，提高財政資金使用績效和揭露重大違法違紀問題為目標。重點關注市直單位資金和財務管理、專項資金分配和使用情況，執行政府采購制度情況，公務支出預算管理情況、會議和培訓管理情況、公務接待管理情況、公務用車配置和管理使用情況，中央八項規定精神、國務院“約法三章”要求、黨政機關厲行節約反對浪費條例及國內公務接待管理規定等制度貫徹落實情況，“三公經費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機構設置、編制使用和樓堂館所建設管理情況等。
安排對市發改委、市交通局、市建設局、市人保局、市衛計委(衛生局、計生委)、市民政局、市扶貧辦、市教育局進行審計，必要時可進行延伸和追溯。各審計組結合離任審計項目， 4月至7月實施，7月底提交審計報告。
4、20xx年鄉鎮財政預算級次管理及財政財務收支情況審計。重點關注鄉鎮財政資金和財務管理、專項資金分配和使用情況，執行政府采購制度情況，公務支出預算管理情況、會議和培訓管理情況、公務接待管理情況、公務用車配置和管理使用情況，中央八項規定精神、國務院“約法三章”要求、黨政機關厲行節約反對浪費條例及國內公務接待管理規定等制度貫徹落實情況，“三公經費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機構設置、編制使用和樓堂館所建設管理情況等。
安排坳里鄉、荷花鄉和東上鄉3個鄉鎮進行審計，各審計組結合離任審計項目，4月至7月實施，7月底提交審計報告。
5、井岡山管理局部分局直單位近三年財務情況審計。以促進規范預、決算編報和管理，盤活財政資金存量，優化財政資金增量，調整財政支出結構，提高財政資金使用績效和揭露重大違法違紀問題為目標。重點關注井岡山管理局局直單位資金和財務管理、專項資金分配和使用情況，執行政府采購制度情況，公務支出預算管理情況、會議和培訓管理情況、公務接待管理情況、公務用車配置和管理使用情況，中央八項規定精神、國務院“約法三章”要求、黨政機關厲行節約反對浪費條例及國內公務接待管理規定等制度貫徹落實情況，“三公經費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機構設置、編制使用和樓堂館所建設管理情況等。
安排門票管理處、博物館、旅游發展總公司3個管理局局直單位進行審計，3月至4月開始實施，4月底提交審計報告。
6、羅浮管委會近三年財務審計。重點關注羅浮管委會單位資金和財務管理、專項資金分配和使用情況，執行政府采購制度情況，公務支出預算管理情況、會議和培訓管理情況、公務接待管理情況、公務用車配置和管理使用情況，中央八項規定精神、國務院“約法三章”要求、黨政機關厲行節約反對浪費條例及國內公務接待管理規定等制度貫徹落實情況，“三公經費”、會議費、“吃空餉”、“小金庫”、大額采購、機構設置、編制使用和樓堂館所建設管理情況等。 4月至7月實施，7月底提交審計報告。
(二)財政專項資金審計(調查)
7、基本養老保險基金審計。以摸清基金籌集、管理、使用和保值增值等情況，揭示虛報冒領、擠占挪用、擅自降低收費和繳費基數等影響基金安全和可持續性的問題，關注影響養老保險制度公平性的問題，推動完善相關政策制度。
全國統一組織，8月至10月實施。
8、農村飲水安全工程資金籌集管理使用情況專項審計調查。重點關注中央補助資金和地方配套資金到位、專項資金投入是否存在被截留挪用、工程建設以及飲水安全等情況。
由省審計廳統一組織實施，8月至10月實施。
9、城鎮保障性安居工程跟蹤審計。以促進落實城鎮保障性安居工程政策，管好用好建設資金，促進保障性住房分配公開、公平、公正，推進保障性住房持續運行為目標。重點揭露和查處棚戶區改造安置補償、保障性住房分配、資金管理使用等方面存在的重大違法違紀問題，并跟蹤檢查以前年度發現問題整改情況等。
根據吉安市審計局投資科統一部署，20xx年2月實施,3月份提交審計報告。
10、農村義務教育薄弱學校改造資金管理使用情況專項審計。全面反映和揭示專項資金使用和管理等環節存在的問題，深入分析問題產生的主要原因，提出針對性的意見和建議，從而不斷完善農村義務教育薄弱學校改造專項資金管理，解決由于教育基礎薄弱和投入不足導致的教學設備及信息化技術裝備生均不足、教學輔助用房短缺、生活設施設備簡陋等問題。
全省統一組織，8月至10月實施。
11、落實中央和省委、省政府出臺的一系列穩增長等政策措施情況的跟蹤審計。重點檢查穩增長政策措施中明確的重點任務完成、重要政策執行、重大建設項目進展、重點資金落實和使用、推進簡政放權落實等情況，重點揭露政策措施落實中存在的不作為，慢作為、亂作為、假作為問題。同時跟蹤以往季度審計發現問題整改情況，重點關注未及時整改的問題，深入分析原因，進一步揭示體制障礙和制度缺陷，提出解決問題的'意見和建議，推動政策措施落實到位。
省審計廳統一組織，8月至10月實施。
12、政府人防工程易地建設費的收取、管理和使用情況審計。以規范人防工程易地建設費的收取、管理和使用，發揮人防工程易地建設工程在平戰時期的作用。重點關注人防工程易地建設費的征收、管理和使用情況，人防工程易地建設情況，人防工程易地設施的經營情況等。
配合吉安市審計局經貿科，對我市20xx—20xx年度人防工程易地建設費收取、管理和使用情況進行審計，8月至10月實施，10月底前提交審計報告。
(三)領導干部經濟責任審計
13、鄉鎮、市直行政事業單位等主要領導離任審計及任中審計。以客觀評價被審計領導干部任職期間經濟責任履行，促進被審計領導干部守法守紀守規盡責為目標。重點關注被審計領導干部貫徹執行經濟法律法規情況，重大經濟決策情況，國有資產資源管理情況，本單位本部門重大政策落實情況、預算執行和其他財政財務收支情況，落實中央八項規定、黨政機關厲行節約反對浪費條例及國內公務接待管理規定等制度相關要求情況，以及遵守有關廉潔從政規定情況等。
根據井岡山市委組織部委托，全年安排對4個鄉鎮4名黨政主要領導、5個市直行政事業單位主要領導及醫院共10名主要領導干部進行離任審計。同時，還有商務局及司法局兩位主要領導的任中審計。通過科學安排，統籌兼顧，與其他審計項目穿插進行，所有經責審計項目計劃在今年10月底完成。
(四)重點投資項目審計
14、政府投資項目工程決算審計。以規范項目建設程序和合同履行，提高資金使用效果，促進整頓、規范建設市場秩序為目標，審查工程決算的真實性和合規性。重點關注立項報批程序、征地拆遷及補償、招投標和承發包、資金籌措和使用、項目建設管理和工程驗收等事項，關注項目建設前期準備情況，項目法人制、招投標制、工程監理制和合同制執行情況，工程進度和計量支付及質量控制情況等。
擬安排井岡山市“一城帶兩鎮”工程結算審計、井岡山火車站進出口公路建設工程竣工決算審計、井岡山火車西站廣場及綠化等工程結算審計、井岡山市革命圣地暨農村公路建設工程竣工決算審計、井岡山市羅浮片區石市口棚戶區改造項目(一期)工程竣工決算審計、井岡山市瓷城工業園區污水處理場配管網工程結算審計及其他井岡山市重點工程已竣工的建設項目的決算審計，全年根據各部門單位申報及時完成。
審計工作計劃3
20xx年對于財務公司來說是探索和摸索的一年，無論是公司組織形式的建設還是各項制度的制定都處于初步探尋階段，
一、內部審計的工作也處于初建階段，完善當前部門工作任重道遠
針對財務公司實際，提出如下審計工作計劃：
1、完善審計內控制度，促進財務公司內控管理健全與完善
（1）首先完善財務公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《財務公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。
（2）內控制度是指公司為實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統。20xx年為財務公司運營的第一年，各項制度處于一邊制定一邊執行的狀態，必然有很多執行不嚴的地方，因此，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何；評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利于公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。
（3）通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前財務公司費用開支的相關制度尚未健全，部分費用開銷即以預算作為費用開支的標準（而非以費用制度為預算標準），因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成為預算編制指引、規范性文件。
2、以經營業績審計為中心，結合經濟責任審計。
內部審計必須以公司經營業績審計為中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績（預算執行）審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題并予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。
二、在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：
經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導干部任中經營績效的評價。
⑴對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考核小組，作為對各下屬企業考核的'依據。通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。
⑵結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行
①收入合同審計集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，并入賬核算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。
②在各項成本費用支出進行跟蹤審計集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本并不納入業績考核，并在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支范圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。
③工程項目的竣工結算審計近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則
建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現，從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規避風險的目的。
2、與集團公司各職能部門，尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考核脫節。
四、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。
1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。
2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事后參與經營管理作用。
3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工了解內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從了解、重視到全力支持內審工作，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。
4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門了解下屬企業訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業經營情況，更好服務企業。
5、要對現有的內審人員進行業務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。
審計工作計劃4
一、加強政策落實情況跟蹤審計
全面貫徹落實審計署、省審計廳和市審計局關于開展政策跟蹤審計的有關部署和要求，持續開展重大政策措施和宏觀調控部署落實情況跟蹤審計，推進供給側結構性改革，推動國家、省、市、區重大決策部署落實到位。著重關注重點任務完成情況、重要政策執行情況、重大建設項目進展情況、重點資金落實和使用情況等。將交通基礎設施重大建設項目、存量資金盤活情況等納入跟蹤審計范疇，與本級財政預算執行審計、部門預算執行審計、績效審計項目合并實施，扎實推動重大政策措施落實到位。
二、加強全口徑預算審計監督
以保障公共資金安全高效使用、增強財政政策的有效性為目標，對政府全口徑預算進行審計，監督檢查公共財政資金預算、政府性基金預算、國有資本經營預算的完整性和執行的規范性。重點關注財政資金的`存量和增量、財政支出結構和投向情況、財政國庫管理、重點專項資金管理使用、預算績效管理等情況。積極探索區本級決算草案審計，促進財政決算草案編報規范。擴大部門預算執行審計覆蓋面，扎實開展國土資金收支情況審計和稅收征管情況審計，檢查重大政策措施的執行情況和實際效果，促進厲行節約、規范管理、提高績效。
三、加大重點資金、民生項目的績效審計力度
堅持績效審計方向，將問效、問績、問責貫穿審計始終，客觀度量財政資金使用效果效益，促進公共資金安全高效使用。圍繞區委區政府中心工作，聚焦東部創新中心、科教高地、民生幸福城區等重點工作和民生實事，加大對社區文體中心管理使用、公共機構節能改造等領域專項資金和重點項目的績效審計力度。健全完善績效審計項目庫，將重點項目、民生實事納入績效審計范疇，使績效審計內容體現在各類型審計項目中，形成常態化的績效審計問責態勢。
四、強化領導干部經濟責任審計
以促進領導干部守法、守紀、守規、盡責為目標，圍繞權力運行與責任落實，突出審計重點，提高領導干部經濟責任審計效果。加大經濟責任審計方式方法創新力度，按照《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定實施細則》有關規定，探索制定經濟責任審計對象分類管理辦法，根據分類情況確定審計重點。堅持任中審計與離任審計相結合，逐步建立以任中審計為主、對主要領導干部進行任期內輪審的工作機制。探索實施領導干部自然資源資產離任審計，促進領導干部切實履行自然資源資產管理和環境保護責任。
五、扎實開展政府投資項目審計
貫徹落實市委市政府“強區放權”政策和市審計局《關于深化和改進政府投資項目審計工作的通知》要求，簡化工程標底審計，推動加快政府投資項目建設。對1億元以上或1億元以下關系國計民生的重點建設項目開展全過程跟蹤審計，把好工程造價關和建設程序關。依法推進竣工決（結）算審計，核實工程造價，防止財政建設資金流失，揭露在工程立項、計劃管理、招標投標、結算、設計變更等方面的問題，提出加強工程項目管理的建議，促進合理使用建設資金。
六、加大區屬國有企業審計力度
將國有資產管理使用情況作為區本級預算執行審計或其他專項審計的內容。加強對國有企業資金、收入分配、權力和責任的審計，揭示國有企業在管理、內控、產業升級轉型以及約束企業發展的體制機制等方面存在的問題，推動國有企業轉變發展方式，促進落實宏觀政策、加強經營管理、健全國有資本經營預算制度、防控重大風險、創新機制制度和推進反腐倡廉，切實維護國有資產安全，促進提高國有資產運營績效。
七、加強征收補償資金審計
對地鐵10號線、深圳市外環高速公路等重大征收補償項目實施全過程跟蹤審計，對符合條件的項目實施階段性審計和結算審計。認真實施征收補償資金審計實施辦法，通過審查資金的撥付和管理使用情況，揭示征收程序不規范、補償標準不嚴格、擠占挪用征收資金等問題，提出完善制度、改進管理的意見和建議，促進專項資金規范運作，防范征收補償資金風險，推動重大建設項目順利實施。
八、強化審計管理和審計整改
加強審計質量全過程控制，探索實施審計實施方案備案制，規范審計現場管理，促進提高審計效率。完善審計法治工作和審理工作，提高審計定性準確性、審計處理處罰適當性和審計建議針對性與操作性，進一步規范審計行為。繼續緊緊依靠人大、紀檢監察、督查等部門，深化政府主導、部門聯動、審計跟進的整改機制，強化監督合力。研究解決審計整改工作重點、難點，明確整改期限，落實整改責任，形成分工明確、銜接有序、監督有力的聯動工作機制。
九、全面落實省以下審計機關人財物統一管理改革
堅持審計“一盤棋”，緊緊圍繞中心大局，積極落實《**省關于完善審計制度若干重大問題的實施意見》及相關配套文件，深入學習、深刻領會、嚴格落實，嚴守改革期間的政治紀律和政治規矩，嚴守組織紀律、廉潔紀律、工作紀律、財經紀律、和保密紀律，扎實穩妥處理好改革、發展、穩定關系，切實保障各項改革措施順利推進，各項審計工作平穩順利開展，確保政令暢通、人心不散、秩序不亂、工作不斷。
審計工作計劃5
為認真落實州局內部審計工作總體要求和精神，做好我局20xx年度內部審計工作，充分發揮內部審計職能作用，按照縣局黨組的工作要求，結合全局地稅工作實際，制定20xx年度內部審計工作計劃，請認真貫徹執行。
一、審計工作目標
按照中央“八項規定”的要求，緊緊圍繞稅收中心工作，強化系統內部審計監督職責。以風險為導向，以內控為主線，以治理為目標，深入貫徹落實《國務院關于加強審計工作的意見》的精神，做好稅收執法審計工作。促進規范管理，進一步推進審計結果的運用，督查問題的整改落實，促進各項制度的完善和貫徹落實。完善相關操作流程和內容，促進內部審計工作的進一步規范和發展。
二、20xx年度審計計劃
（一）今年，經局黨組研究決定，擬對第一稅務所開展內部審計“回頭看”。
（二）根據工作需要和領導安排，適時開展專項治理、專項審計或審計調查工作。配合、協調做好州局對我局的審計工作。
三、審計內容及工作重點
20xx年審計的重點內容：
1、內部審計“回頭看”，著重檢查第一稅務所是否針對20xx年《內部審計報告》中提出的問題，制定整改方案，明確整改時限，認真整改；是否舉一反三，認真分析產生問題的原因，排查管理漏洞；是否采取有效措施，逐一逐條整改；是否強化風險預警，完善相關制度防止類似問題再度發生
2、稅收征管方面應強調稅收征管職能審計，重點審計房地產企業土地增值稅的預征和清算、存量房的管理及評估價格調整情況；財政資金項目的稅收管理情況；營改增后各項稅費附加的征管情況；所得稅政策執行情況；欠稅上線管理等情況。
四、審計工作要求
（一）加強組織領導，抓好內審隊伍建設
加強對內審工作的領導，高度重視并著力加強審計隊伍建設，充分發揮其監督職能作用。采取以審代訓、抽調業務人員及派駐紀檢監察員參加內審工作等形式，不斷提供審計隊伍業務技能。加強項目審計實踐，提升審計人員整體素質。
（二）創新審計方式，推進審計信息化
要充分利用征管軟件和稅收管理決策分析平臺軟件的數據，進行計算機輔助審計數據分析工作。擴大審計抽樣范圍，強化數據分析效果，降低審計風險，推動內審工作便捷高效，高質量開展。
（三）注重成果運用，當好參謀助手
要重視審計決定的'整改和審計結果運用工作。按照結果運用辦法要求，根據情況推行將審計結果在一定范圍內公開，嚴格落實審計結果的整改；運用審計聯席會議制度，做好部門配合，促進審計發現問題的整改。對審計中發現的重大問題，要通過局長辦公會、局務會進行通報、移送有關部門處理、審計便函向有關部門告知等多種形式擴大和深化審計成果運用。應針對審計發現的主要問題開展調研，加強分析，通過審計專報的形式，及時向黨組和相關部門提出審計建議，促進相關辦法、制度的進一步完善。充分發揮內審監督規范效應，促進各項工作順利開展。
審計工作計劃6
一、密切協調溝通。根據區委組織部、區人力資源局的委托，20xx年計劃安排經濟責任審計項目17個。區審計局將認真落實區經濟責任審計工作領導小組會議制度，進一步加強與其他成員單位的溝通協調和工作銜接，增強監督合力。加大宣傳力度，多措并舉，多層面廣泛宣傳，使社會各界更多地了解審計、理解審計、支持審計，使領導干部主動支持和配合經濟責任審計，正確對待審計結果，認真落實審計決定。注意加強與被審計單位和有關職能部門的協調配合，努力爭取多部門支持和良性互動，當好黨委、政府的“謀士”，使經濟責任審計真正成為“管干部、正黨風、強管理、促發展”的一項重要舉措。
二、提高審計工作能力。一方面，要加強政策法規和專業技能培訓，加強經驗總結、交流和推廣，強化審計人員的理論學習和知識更新，著力提高審計人員的專業化水平和開拓創新能力。另一方面，堅持弘揚“實、高、新、嚴、細”工作作風，要把“三嚴三實”作為審計工作的'行為準則，堅持講真話、報實情、重實績、求實效，進一步增強使命意識和責任意識，履職盡責、勇于擔當，不斷提升服務大局的能力，提高審計監督質量和效果。
三、提升審計工作成效。以學習貫徹《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定實施細則》為契機，結合當前工作形勢發展和社會關注的熱點問題，注意發現新問題、掌握新情況、總結新經驗，不斷拓展和深化審計內容，積極探索和總結符合我區實際的領導干部任職期間自然資源資產責任審計的方法；要進一步豐富審計工作內涵，在充分發揮審計監督的防范性、批判性作用的同時，更加注重發揮前瞻性、建設性作用，提升審計工作的執行力和公信力，增強審計工作的話語權和影響力。
四、強化審計隊伍建設。深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，牢固樹立民本審計理念，積極踐行審計人員核心價值觀，始終把維護人民群眾利益作為審計工作的出發點和落腳點，真正做到立審為黨、執審為民、秉公執法，時刻自律、自省、自警、自覺接受各方面監督，當好群眾利益的“衛士”；高度重視紀律教育，以審計紀律為“高壓線”，以文明審計為“保障線”，強化政治意識和擔當精神，堅持依法審計、文明審計、廉潔審計，在善于發現問題的基礎上敢于揭示問題，以“亮劍精神”向各種違法違紀問題說“不”，努力打造一支具有較高政治素質和業務素質、紀律嚴明、作風過硬、敢于審計、善于審計的隊伍。
審計工作計劃7
一、經濟責任審計
xx年確定7名經濟責任審計對象：鎮黨委書記、黨委書記及縣糧食局、總工會、工商聯、地震局、檔案局等5家單位主要負責同志,12月底前完成。
二、預算執行審計
(一)縣財政本級預算執行審計
以促進各項積極財政政策措施的有效落實，加強財政管理、 完善預算制度、規范資金分配行為、提高財政資金使用效益和構建財政審計大格局為目標，對縣財政局xx年度預算執行情況進行審計。著力揭示預算編制依據 是否充分，項目是否具體，分配是否合理，政策性資金的投放、安排、配套和預算執行是否到位，調整是否合規以及支出效益如何等問題，進一步提高財政管理的科 學化和精細化水平。4月底前完成。
(二)稅收征管情況和預算執行審計
以促進地稅進一步規范預算管理、降低行政開支、強化稅收征管、確保稅收收入持續穩定增長為目標，一是加大對稅收征管中普遍性問題的揭露力度，促進應 收盡收;揭示稅收制度漏洞和稅收征管的薄弱環節，分析稅收政策的執行效果，促進完善稅收制度和征管體制改革。二是揭示其在預算執行、財務管理等方面存在的問題，促進其嚴格執行財經法規，健全內部控制制度。4月底前完成。
(三)重點部門預算執行情況審計
圍繞全縣中心工作，以促進部門提高依法理財能力、推動部門預算公開透明、提高財政資金使用效益為目標，安排對預算資金量大，關系國計民生的縣交通局、縣機關事務管理局、縣國土局、縣民政局、縣衛生局、 縣住建局等6個重點部門xx年度預算執行情況進行審計。通過審計，重點關注部門預算執行的真實性、合法性和效益性，以項目預算及立項資料為依據，從立 項安排、資金撥付、管理使用等環節，審查預算資金的實際執行結果，追蹤使用效益，查處和揭露虛報項目、滯撥截留、擠占挪用、嚴重損失浪費等問題，進一步規 范部門預算管理，提高財政支出績效水平。4月底前完成。
三、政府重點投資項目審計
對11個政府重點投資項目進行審計，通過對建設資金真實性、合法性、效益性的審計監督，保障建設資金合理、合法和有效使用。以促進政府投資項目規范 運作、提高財政資金使用效益為目標，加強對重大工程建設項目的`審計，揭示和查處工程建設領域重大違法違規問題，推進深化投資體制改革。
(一)建設項目竣工決算審計
為全面落實市人民政府令中“政府投資建設項目竣工決算必須經過審計機關審計”的規定，對園一期一標段工程、建設中路改造工程、廣場工程、城區綠化改造提升工程、公園漂浮音樂噴泉工程、和諧路改造工程、程莊鎮大馬莊完全小學工程、宋道口鎮初級中學工程等8個項目進行竣工決算審計。12月底前完成。
(二)重點建設項目跟蹤審計
按照《縣財政性投資建設項目跟蹤審計實施辦法》要求，對新建縣醫院工程、公園工程、大街工程等3個項目進行跟蹤審計。
四、專項資金審計
按照省市統一部署，為全面摸清我縣專項資金收支余規模和結構，揭示專項資金在籌集、管理、分配、使用，政策執行，機制運行中存在的突出問題，分析可持續性，從體制、機制、制度層面分析存在問題的原因，提出針對性建議，推動完善制度體系，促進實行全民共享改革成果，維護社會穩定。
(一)對全縣xx年度水利基本建設資金籌集、使用、管理情況進行審計
按照省、市文件精神，為促進我縣經濟社會全面發展，規范水利資金的管理和使用，對我縣農田水利基本建設資金籌集、使用管理情況進行專項審計調查。通 過審計調查，了解和掌握全縣基本建設資金的總量和投資管理體制;評價水利資金績效;揭示水利基本建設資金在籌集、管理和使用環節中存在的問題;分析產生問 題的原因，提出合理意見和建議，使其發揮應有的效益。8月底前完成。
(二)對7、21洪水災后恢復重建資金進行審計
按照省人民政府《“7.21”洪水災后恢復重建工作的指導意見》要求，組織“7.21”洪澇救災資金物資籌集撥付情況跟蹤審計，全面掌握救災資金物 資的總體規模、來源渠道、以及撥付使用情況，重點揭示查處擠占、挪用、滯留救災資金物資問題，促使救災資金物資及時到位，規范使用。12月底前完成。
五、企業審計
對縣城投公司、縣昌升鹽場xx年度資產負債損益情況進行審計，重點關注企業財務收支的真實性和合法性，關注企業國有資產安全完整和保值增值，揭示企業經營管理中存在的突出問題和經營風險，促進企業規范管理，提高效益。
審計工作計劃8
（一）集團公司目前經營狀況
目前房地產行業整體不景氣，市場庫存高企，量價齊跌，多數房企資金緊繃，去庫存壓力較大。對于集團而言，由于選擇了城鎮化戰略，更加面臨著開發周期長、盈利模式不確定，資金需求量極大的情況。
在經營管理上，由于資金壓力大周轉困難，各開發項目虧損較多，經營目標完成情況較差，盈利情況不樂觀，因此集團采取了收縮戰略，縮減規模，架構重組并采取事業部制的管理模式等措施，相關的產業版塊實行自負盈虧的經營模式。
（二）風險管理狀況
審計部門去年對各項目公司進行了一輪例行審計工作，通過有關的審計工作，我們認為集團公司整體上屬于粗放式的管理，其相關的內控管理表現如下：
1. 目標管理不嚴謹和科學。
經營指標虛高而不切實際，導致執行中無法有效地對各產業板塊及其相關負責人進行嚴格的目標管理、計劃管控和績效考核，同時相關的財務監督等方面也欠缺；
2. 資金管理計劃隨意性較大和不科學。
而集團公司目前所鋪攤子較大，在經營管理上面臨一個嚴重的短板：資金極度匱乏。在整體資金極度匱乏的情況下，由于上述目標管理和資金計劃管理皆較混亂隨意，不能真正有效的配合集團公司整體運作，因此造成了日常運營中資金上的捉襟見肘和資金調配的隨意性，從而使得公司整體運營上的各種問題層出不窮，為處理相關遺留問題各業務部門疲于奔命，更加無法真正按照制度規范進行管理操作。
3. 目前制度的許多條款已與實際情況不符合，制度執行情況差。
從我們的內審工作本身來說，目前審計工作效果不夠明顯，除了對審計整改的重視程度不夠之外，另一個主要原因是我們之前的工作將重心放在了合規性審計（即第3項對制度進行審計），僅在部分項目的審計工作涉及了第1項（即目標管理方面）。
而公司目前存在的主要或基本問題是1和2， 其他層出不窮的問題也是由此兩項所引發，可以說公司在整體上的管理存在較大的問題，因此如果僅僅進行合規性審計（即制度審計）來發現一些細枝末節的問題，并不能真正切中公司管理上的弊病，從而也無法通過審計工作為公司提供增值服務的效果。
值得一提的'是，相關審計報告所確認的問題多年來未被整改而繼續存在，其原因仍然是由于前述的目標管理以及績效考核管理等不完善造成的，包括責任人是否整改與其績效無關而導致整改意愿不高、獎罰制度等監督機制運行不暢，未能為審計工作成果轉化提供有力保障。這一點也需要在未來的審計工作中加以改進和克服。
（三）20xx年審計工作計劃
現代內部審計實務，一般分為以下三種形式：
1） 財務審計
2） 合規性審計（即我們日常的制度審計）
3） 經營管理審計；
以上三種審計形式中，第1）項 財務審計是基礎工作，對于日常的財務收支和會計信息進行監控是必不可少的環節，今后的工作中仍需要適當保留財務審計的內容。第2）項合規性審計（即制度審計）從之前的審計工作情況來看，由于所關注的多為細支末節的問題，在目前公司整體管理存在問題的情況下相關審計效果不佳，無法起到對管理提供增值服務的效果。因此今后的審計，應該從第3）項即經營管理審計工作來切入。同時，我們也要介入部分管理當中，提供有關的管理咨詢，利用本身的專業知識充當公司的管理顧問角色。
目前，集團公司實行全面事業部制管理模式改革，各事業部獨立核算，封閉運作，自負盈虧。在事業部管理模式下，以下方面的關系還需要審計部門在工作中予以特別關注：總部與事業部之間的權責利的劃分是否清晰明確，相關的管理權限表是否合理；如何對各事業部進行業務協調；相關日常經營信息是否能夠及時準確提供；如何有效地評估和監控相關事業部的運作。
根據以上的分析，我們對20xx年做出了如下的工作計劃：
1、經營管理審計方面
根據集團目前經營情況及全面事業部管理模式，上半年首先對目標管理（全面預算管控和績效考核的前提條件）、預算管理績效管理財務管理等職能管理（計劃預算管控、績效考核、財務監督是經營目標達成的重要保障）進行評估和完善，同時對投融資方面存在的重大風險進行評估和完善資金管理，下半年對主要項目高級管理人員任期中經濟責任審計，目的在于評價經營目標的達成情況以及檢驗目標管理、預算管理、績效管理、財務管理的管理成效，針對存在的問題查漏補缺。
2、咨詢方面
建立并完善咨詢服務管理的立項來源（董事會指令、各部門服務申請、員工建議），根據業務需要或相關領導指示，本部將通過提供相關的咨詢服務評價并改善風險管理、控制及治理過程的效果，具體包括但不限于：
○1 內部控制培訓；
○2 對新業務、新系統及其相關流程提供審計建議等；
○3 參與收購或盡職調查；
○4 及時參與重大經營決策的事前評估、過程管理和事后評估等。
3、計劃安排
審計部制定20xx年審計工作計劃，見附件1：《20xx年審計工作計劃》。
審計工作計劃9
為了財政審計處工作更好地開展，現將財政審計處工作計劃如下：
一、創新審計理念不斷深化全部政府性資金審計
全部政府性資金審計是一個全新的理念，有著豐富的內涵和不確定的外延，需要我們在審計中逐步穩定鞏固，不斷探索深化。要從理論上完善全部政府性資金審計，總結以往經驗，將全部政府性資金審計系統化、體系化是進一步深化全部政府性資金審計的根本要求。要不斷深化全部政府性資金審計內容，“從大處著眼，摸清全部政府性資金總量、規模、支出重點和支出方向，從小處著眼、由表及里對全部政府性資金使用過程中的突出問題進行審計和規范”。
二、完善預算管理審計，促進預算管理體制的建立
根據黨的科學發展方針，和省長提出的“三個子”的預算管理目標，作為改變舊的政府性資金管理理念、模式的三個關鍵環節，也是加強和規范全部政府性資金預算管理的必經程序，推進預算民主化進程。
三、深化政府負債審計，規避和防范財政風險
適度的政府負債是地方經濟建設不可或缺的資金來源，但政府負債過多過重，則會制約地方經濟持續健康的發展。財政審計工作，仍然把審計重點之一集中于《地方政府債務管理實施暫行辦法》執行情況的檢查，尤其關注了負債計劃是否統一歸口管理，負債率、債務率、償債率指標有無突破的警戒線標準以及債務風險預警體系、償債準備金制度的建立和償債準備金的足額計提等內容，更好發揮審計的免疫系統作用。
四、以政策為導向，加強對宏觀調控措施落實情況的審計監督
進一步發揮審計在促進宏觀調控中的作用，把貫徹落實國家宏觀政策的情況作為審計的一項主要內容，當前財政管理中突出的問題主要有六個方面：一是預算管理；二是收支兩條線管理；三是財政專項資金使用；四是轉移支付；五是土地出讓金的管理；六是政府負債問題。這些問題應引起我們的高度重視。通過審計，及時發現宏觀調控政策執行過程中存在的`問題和隱患，找出其中具有規律性和普遍性的現象，探究成因，尋求對策，為政府制定貫徹和落實國家宏觀經濟政策的措施和對策提供參考依據。
總之，在實踐中探索財政審計轉型，在深化中體現科學發展的核心價值，把創新深化審計理念、審計實務、審計目標、審計方式、審計技術、審計管理作為重點。要提高實現科學發展的知識水平。要根據履行職責的要求，學習相關領域的知識，不斷完善知識結構，提高業務素質，在實踐中才能不斷深化認識、增長才干。
審計工作計劃10
一、審計系統總體目標
二、年度主要經營及管理目標
財務審計方面確保績效考核和離任審計工作能夠及時完成，專項審計所涉及分、子公司覆蓋率不低于70%，并及時發現、揭露各類違紀、違規問題，對重大潛在風險進行披露，同時發現控制和管理中的亮點。
三、年度主要工作任務
（一）提前籌備，按時完成績效考核工作
績效考核財務指標的審核工作時間節點，較以往年度提前一個多月，財務審計部為克服人員少、時間緊、任務重等困難，應提前制定審核計劃，認真總結以往年度審核經驗，確保在規定時間內保質保量完成。
（二）繼續以“項目”為基本審計主體，著力完成在開發、營銷、項目管理等兩至三個業務板塊的專項審計工作，通過對比不同公司在相同業務板塊的效果和效率，“去粗取精”，優化制度流程，提升管理效率。
財務審計部門通過前期開展地銷售收入專項、項目預算專項、財務基礎專項等審計項目，已經表明圍繞“項目”開展審計工作，能夠深入解析項目整個開發流程中的各個環節，對過程中風險及時揭示，同時審計發現更直觀、更有說服力，后期審計成果推介更具有可行性。因此，財務審計部預計圍繞“項目管理”中的開發、營銷、項目管理等兩至三個業務板塊下大力度開展專項審計工作，專項審計覆蓋分、子范圍達到70%以上，對重點公司重點問題進行重點審計和跟蹤。
（三）在房地產公司常規及離任審計過程中，針對公司酒店產業公司的興起，深入對一個產業板塊的風險事件進行系統性的`梳理，如酒店業務，針對以酒店財務為核心的采購管理、庫房管理、收入運營管理等不同板塊的重點風險予以識別，進一步貫徹以風險防范為導向的工作思路。
財務審計部通過對房地產分、子公司財務部風險事件的梳理，取得較好效果，一方面使審計人員更加了解實際業務，另一方面幫助分、子公司增強主動風險管理的意識。，財務審計部將借鑒財務風險地圖的經驗，在上述專項審計后進一步開展風險系統性梳理工作。
其次，限于人員緊張，財務審計部自成立后僅對酒店進行過兩次財務離任審計，且酒店財務對比于房地產財務所涉及的管轄內容更加復雜，目前財務審計部尚未形成對酒店業務的深入了解，不能對酒店財務風險系統性認知。，財務審計部計劃聯合酒店管理公司財務部對幾家酒店開展財務基礎專項檢查，梳理出采購管理、庫房管理、收入運營管理等以財務為核心的幾大業務板塊的風險事件，并完成風險識別、評估及應對。
四、年度主要工作保障措施
（一）增強審計團隊的凝聚力與執行力，構建“學習型”團隊，促進個人及團隊的共同成長，不斷總結、分享、沉淀審計經驗，著眼于部門的長期發展
首先，繼續加強組織團隊成員開懇談會，在會議上創造出濃厚的氛圍，使團隊成員暢所欲言，并給團隊成員創造發表自己觀點和看法的機會，為工作開拓思路；其次，分期分批組織參加各種業務與技能培訓，通過提高個人技能來實現團隊整體素質的提高；第三，建立有效的激勵機制，形成內部競爭機制，營造“比、學、趕、超”的工作氛圍。
（二）將計劃和準備工作提前，提高審計工作效率
在績效考核工作中，通過初審進行實地指導，提前搜集有疑義、錯誤率較高的指標，提高考核工作效率。
（三）樹立審計新理念，積極探索以風險為導向，以控制為主線的的審計模式
公司“四五”規劃在發展的同時，也開始高度關注內部管理的規范和對各類風險的有效防范。財務審計部作為公司的監督、約束部門，是公司防范風險的重要職能部門，財務審計部將努力探索內部控制體系，挖掘公司經營管理中各環節風險漏洞，重點對稅務風險、項目管理風險、資金安全、除地產公司外的其他產業公司管理風險等方面開展審計工作。同時建立風險責任制度，明確審計組織內部各個層次，各個崗位人員的職責和權限，通過過程中有指導、有監督，結束有審核來防范和控制審計風險。
（四）準確定位，突出重點，提高財務審計監督和服務水平
是“四五”規劃第三年，也是地產企業發展不確定一年，財務審計部將緊緊圍繞“管理+效益”的審計目標，把審計監督出發點和歸宿放在促進公司內部管理，強化內部控制，提高公司效益，即重監督也重服務、重合規更重效益的原則，財務審計將重點關注財務報表的核算是否真實、準確；重大潛盈、潛虧；重大風險的存在等。
審計工作計劃11
20xx年自控股集團開始組建運行后，審計監察部承擔了集團建設工程的結算審計、合同評審等工作。我于20xx年6月份進入集團工作，通過半年來的實踐經驗切身體會到，作為集團的服務性部門，確實有必要在日常工作中做到“優質、高效、謙虛、積極”的一流工作標準。
20xx年，做為集團審計監察部的員工，我將繼續在集團領導的帶領下，按照集團的制定的計劃和審計監察部的部門工作目標努力完成好本職工作，為創一流工作制定嚴格的標準，并認真、嚴格執行。力爭在20xx年爭創一流工作標準，我的具體工作職責與標準如下：
繼續配合部門領導做好房地產開發、源頭工程的造價控制和結算審計管理工作
目前，集團房地產開發業務表現出蒸蒸日上的勢頭，預計20xx年將完成房地產開發投資達10個多億，審計監察部承擔著房地產開發項目的工程造價過程控制和審計結算的管理工作，在新的一年里我將本著“優質、高效、謙虛、積極”的工作標準為集團房地產開發業務服務好，服從集團大局，響應集團的各項號召；源頭工程中孫村熱源廠、東泉供水公司、兩河片區自來水加壓站項目、兩河片區熱源廠項目、兩河片區污水處理廠項目、孫村及兩河片區供熱、供水管網以及中心區舜雅路自來水加壓站項目已大部分建設完畢即將進入工程結算審計階段，審計監察部將面臨更加沉重的擔子，怎樣將上述源頭工程的.結算審計工作做好，如何解決工程結算審計過程中的大量糾紛，如何使審計結果有利于集團，這些問題處理的好壞直接影響到我爭創一流工作標準的成敗。因此，在新的一年里我必須本著“優質、高效、謙虛、積極”的態度來完成自己的工作，使自己的工作能夠達到一流工作標準。
做好合同評審與資金支付審核工作
合同評審工作在日常工作中是一個比較重要的環節，雖然這項工作表面上看起來很瑣碎，但是在評審過程中如果稍有疏忽可能會給集團造成難以估計的損失，因此在爭創一流工作標準的過程中我必須本著上述原則來完成這項工作，優質、高效的完成合同評審工作，不能讓集團簽訂的合同中留有敗筆。同樣，資金支付審核工作也是審計監察部日常的重要工作之一，如果不能夠對集團支付的每一筆資金進行嚴格把關和審核，那可能會給集團帶來潛在的巨大損失，為此，日常工作中我必須以爭創一流工作標準來嚴格要求自己。
及時完成領導交辦的臨時任務。做到任務到手不推托，做到“優質、高效、謙虛、積極”。
繼續加強學習，尤其是工程結算審計的專業知識學習并經常要深入一線掌握第一手資料，提升自身素質、提高工作水平。為達到創一流工作標準，作好自身素質的修養和文化底蘊的積淀。
總之，在新一年的工作中，以完成本職工作為目標、以創一流工作標準為努力方向，以“優質、高效、謙虛、積極”為創一流工作標準，督促自己、鞭策自己，為集團發展做出自己最大努力
審計工作計劃12
逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了半年，在這半年里我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年x月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業的第一個半年，在營業部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學到了很多的業務知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。
然而20xx年xx月xx日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反復的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這里遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務，然后才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現在我已經成長為我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的.發現了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業務發展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審計，我負責每周針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業務數據，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕于制度之上。
前不久甘肅發生的郵政網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業員自身不執行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時離柜不執行兩鎖一簽制度、單人臨柜現象、日終不執行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷發展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統的運用，新工作方法的實應等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰，不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。
審計工作計劃13
按照“圍繞中心、突出重點，統籌安排、服務大局，依法審計、確保質量”的原則，根據20xx年度園林集團整體工作安排，內部審計計劃如下：
一、經濟責任審計類（4個）
審計目標和重點：根據20xx年度下屬企業主要負責人人事變動情況，對園林集團下屬四家子公司四位原董事長開展離任經濟責任審計。重點關注領導干部在任職期間工作目標完成情況,有關法律法規、國家政策的執行情況，財務收支及資產管理、重大經濟決策和內控制度執行情況，重大投資項目建設管理，以及遵守黨風廉政建設有關規定和財經紀律等情況。
二、ppp項目專項審計類（2個）
審計目標和重點：對股份公司投資的xx市工程建設有限責任公司和工程建設有限公司進行ppp項目專項審計，重點關注ppp項目管理制度建立健全和執行情況；股權投資資金來源情況；債權資金安排情況；融資增信規范情況；合資合作引入情況；退出機制完善情況；spv公司績效考核情況等。
三、管理類專項審計（3個）
審計目標和重點：根據集團發布的《關于進一步改進和完善經營管理和風險防范的指導意見》進行執行情況的監督檢查，重點關注股份公司、風旅公司和蘇園資產經濟合同管理、招投標管理、施工過程管理、資信管理、資金管理、印鑒管理等的執行情況及相關風險。
四、內控體系評價
審計目標和重點：對集團本部及所有成員企業內控體系建立健全的完善性和執行的`有效性進行評價，根據財務報告的重要性水平、集團公司要求、公司行業特性以及公司經營業務新變化、新趨勢確定納入評價范圍的業務和事項以及高風險領域。
五、內審整改落實情況跟蹤審計（5個）
審計目標和重點：根據往年審計過程中發現的問題，對于以下審計項目的后續整改落實情況進行跟蹤審計，項目包括：
1.園林發展股份有限公司董事長經濟責任審計整改情況
2.福澤順有限責任公司ppp項目專項審計整改落實情況
3.香山古建園林工程有限公司項目管理情況審計整改情況
4.風景旅游發展有限公司內控缺陷整改情況
5.xx市蘇園資產經營有限公司內控缺陷整改情況
六、配合類檢查和審計
（一）配合集團工聯會經審委開展同級工會及其所屬企業基層工會20xx年度工會經費使用管理審計
（二）配合紀檢監察開展清風行動專項檢查
（三）配合市審計局開展原法人代表離任審計工作
審計工作計劃14
一、完善內部審計制度建設
1、結合學院目前基建工程和修繕工程審計工作的實際情況和管理要求，擬制定《北京舞蹈學院基建、修繕工程項目審計補充細則》，通過完善制度，規范程序，確保數量與質量相統一，進一步增強審計效果，切實維護學院利益，提高資金使用效益。
2、逐步推動學院建立處級以上領導干部的經濟責任制，即從明確經濟責任、建立經濟責任制、履行經濟責任效果的考核到領導干部經濟責任審計評價，初步形成一個較完整的經濟責任管理過程。
二、開展預算執行情況與財務決算審計
為進一步促進學院規范財務管理和會計核算，提高內部財務管理水平和經費使用效益，擬在4月中旬至6月底對學院20xx年度財務決算及20xx年第二季度財務預算執行情況進行內部審計。
三、開展領導干部經濟責任審計
認真貫徹“積極穩妥、量力而行、提高質量、防范風險”的原則，開展學院的.領導干部經濟責任審計。擬于3月中旬開始對學院工會進行內部審計。
四、基建、修繕工程項目審計
對5萬元以上的基建工程及修繕工程項目繼續開展委托審計，對委托審計提出的問題及改進建議，加強落實和整改。并對工作的實際效果認真總結經驗，向開展基建及修繕工程審計工作好的單位學習、借鑒。
五、提高素質，加強內部審計能力建設
認真貫徹20xx年全國教育審計工作會議精神和《教育系統內部審計工作規定》，落實新修訂的《北京市教育系統內部審計工作實施辦法》，加強《內部審計人員職業道德規范》的學習，提高內部審計人員政治、業務素質水平和職業道德水平，培養審計人員愛崗敬業、樂于奉獻的精神，確保內部審計職能的落實。以建設文明和諧的審計環境為目標，加強內部審計工作宣傳，加強部門之間工作配合，提高審計人員的團隊意識和溝通協調能力，強化服務、增進理解，努力營造良好的內部審計環境。
審計工作計劃15
光陰如梭，一年的工作轉瞬又將成為歷史，20xx年即將過去，20xx年即將來臨。新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰、“決心再接再厲，更上一層樓”，一定努力打開一個工作新局面。
在20xx年，更好地完成工作，揚長避短，我認真完成工作，努力學習，積極思考，個人能力逐步提高。伴隨著公司的發展，不斷前行。我在實際工作中，時時嚴格要求自己，做到謹小慎微。以下為我20xx工作計劃：
1、形成良好的作息，加強體育鍛煉，勞逸結合。
2、加強對office辦公軟件的應用學習，將學習貫穿于日常工作中，解決工作中到的.每一個應用問題。
3、加強對會計基礎知識的學習，認真學習相應的法律法規，經常關注相關網站，力圖在第一時間知曉并學習新頒布的法規。
4、養成做計劃的習慣，每一份工作開始前，都嘗試著做一份計劃表，明確該做什么事情，什么時候做等細節問題。
5、要學會主動，不懂的問題就要問，要學會總結，每天總結一下當天做的事情，形成自己的工作思路和方法。
通過這些年的工作，我明白了事務所的主要職能、機構組成及工作流程等基本工作知識，也學會了怎樣更好的去處理人際關系，更體會到了作為一名會計人員必須具備的個人素質、業務能力和身體素質，在將來的日子里，我仍要繼續加強對自己的要求，向同事學習，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論知識，不斷提高自身的業務素質和管理水平。
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