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內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃
時(shí)間過(guò)得可真快，從來(lái)都不等人，我們又將接觸新的知識(shí)，學(xué)習(xí)新的技能，積累新的經(jīng)驗(yàn)，現(xiàn)在就讓我們制定一份計(jì)劃，好好地規(guī)劃一下吧。相信大家又在為寫計(jì)劃犯愁了吧？下面是小編整理的內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃1
xx年來(lái)，自覺加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高理論知識(shí)和業(yè)務(wù)工作水平。嚴(yán)格規(guī)范的要求自己，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量，較好的完成了本職工作任務(wù)。現(xiàn)將xx年來(lái)工作學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高理論知識(shí)，堅(jiān)定信念，提高自身綜合素質(zhì)水平。自覺加強(qiáng)相關(guān)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高工作能力。
二、堅(jiān)持學(xué)習(xí)理論知識(shí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)
學(xué)習(xí)理論知識(shí)，是從思想上、上對(duì)一名領(lǐng)導(dǎo)的基本要求。通過(guò)學(xué)習(xí)，我不僅在思想上和行動(dòng)上有了一致的共識(shí)，還提高了自身素質(zhì)。xx年來(lái)，自覺學(xué)習(xí)了四中、五中全會(huì)精神以及、監(jiān)察法及《監(jiān)察法》、《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律的若干規(guī)定》、《法》、《中國(guó)黨紀(jì)律處分條例》等相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步提高了自我理論水平。
三、踏踏實(shí)實(shí)做好本職工作。
我熱愛自己的工作，堅(jiān)持把工作放在第一位，認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)局、科室的每一項(xiàng)制度與規(guī)定，堅(jiān)持認(rèn)真做好本職工作，做好會(huì)計(jì)核算工作，努力按照?qǐng)?jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通、善于協(xié)調(diào)的我的工作理念，做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1)、規(guī)范報(bào)賬服務(wù)。在規(guī)范報(bào)賬服務(wù)的基礎(chǔ)上，做好了票證管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、現(xiàn)金管理、辦稅、公用事項(xiàng)管理、固定資產(chǎn)管理、公用物品管理、食堂餐廳用餐管理、辦公用品管理、會(huì)議費(fèi)及福利采購(gòu)管理、辦公設(shè)備維修管理、車輛管理、會(huì)議、集體活動(dòng)會(huì)前、公務(wù)接待管理等各項(xiàng)工作。
2)、做好文書工作。根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)辦，我負(fù)責(zé)擬定了文書方面的管理辦法及各類文書的格式和要求，并負(fù)責(zé)公文管理及格式的擬定，對(duì)公文處理、歸檔工作有了很大的認(rèn)識(shí)。
3)、認(rèn)真做好檔案的收集、整理工作。在收集整理過(guò)程中，我注重對(duì)公文寫作工作要求按檔案管理的'要求，將各項(xiàng)檔案進(jìn)行分類和歸檔，并建立了公文保管目錄表及公文流轉(zhuǎn)程序。
4)、做好公章的管理工作，嚴(yán)格按照公章使用的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于印發(fā)的公章及時(shí)簽發(fā)、蓋章，做到了印章使用有登記。
5)、認(rèn)真做好會(huì)議的籌備和接待工作。每次會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)會(huì)議的有關(guān)決策，并向領(lǐng)導(dǎo)指示。
6)、嚴(yán)格辦公室的管理工作。根據(jù)工作需要，隨時(shí)制作各類表格、文檔等，并及時(shí)更新、補(bǔ)充公司的辦公用品，認(rèn)真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作;公司所有的文件、審批表、協(xié)議書整理歸檔入冊(cè)，做好資料歸檔工作。
三、存在的問(wèn)題
雖然工作上經(jīng)過(guò)不斷學(xué)習(xí)，已具備了一定的工作經(jīng)驗(yàn)，但在工作中還存在著很多不足之處。
7、缺乏溝通，不能充分利用資源。在工作的過(guò)程中，由于今年工作任務(wù)重，對(duì)公司的具體情況沒有深入的了解，一些工作做的還不夠到位，主觀能動(dòng)性有待進(jìn)一步提高。在接待工作中，有時(shí)存在著標(biāo)準(zhǔn)不高、統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)不全的現(xiàn)象。
8、缺乏創(chuàng)新意識(shí)，與同事的交流還不夠。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的意圖領(lǐng)會(huì)不夠到位，缺乏工作的主動(dòng)性與積極性。
在今后的工作和學(xué)習(xí)中，要嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)自身技能和綜合素質(zhì)的鍛煉，不斷學(xué)習(xí)、不斷進(jìn)步，爭(zhēng)取更好地工作成績(jī)。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃2
一、指導(dǎo)思想
依據(jù)區(qū)審計(jì)局指導(dǎo)性工作計(jì)劃，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府具體要求，為構(gòu)建“生態(tài)、富裕、和諧”石橋的總體目標(biāo)開展內(nèi)部審計(jì)工作。其目標(biāo)是認(rèn)真查找被審計(jì)單位、部門在財(cái)務(wù)管理上存在的不足，從源頭上遏制腐敗，為石橋經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航。
二、工作原則
1、堅(jiān)持干部離任必審的原則；
2、堅(jiān)持鎮(zhèn)內(nèi)村居事業(yè)單位三年循環(huán)審計(jì)的原則；
3、堅(jiān)持公平、公正、公開的原則；
4、堅(jiān)持依法辦事，實(shí)事求是的原則。
三、工作思路
1、深入被審計(jì)單位了解基本情況，認(rèn)真查閱相關(guān)資料。
2、努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的自身素質(zhì)，積極參與區(qū)審計(jì)局舉辦的各類培訓(xùn)班，平時(shí)注重加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和研究，相互學(xué)習(xí)，共同提高。
3、擺正和處理好黨委、政府中心工作和審計(jì)工作的關(guān)系，做到內(nèi)部審計(jì)工作善始善終。
4、嚴(yán)明紀(jì)律，特別是保密工作制度，做到不傳播和散布“小道消息”。
5、認(rèn)真做好各方面的'協(xié)調(diào)工作。審計(jì)站將繼續(xù)與紀(jì)檢、監(jiān)察、財(cái)政、農(nóng)經(jīng)等部門配合，爭(zhēng)取他們的支持，行之有效的開展工作。
6、加大對(duì)村（居）事業(yè)單位重點(diǎn)工程的審計(jì)，對(duì)資金的使用，工程的質(zhì)量情況進(jìn)行全面審計(jì)。
7、嚴(yán)格內(nèi)部審計(jì)規(guī)范操作流程，重大事項(xiàng)不得隱情不報(bào)或謊報(bào)。
8、審計(jì)內(nèi)外部結(jié)合，干部群眾相結(jié)合，審計(jì)建議與執(zhí)行整改相結(jié)合。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃3
1、全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過(guò)程中的隨意性。
2、堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路。醫(yī)院由于經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大，經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，使得內(nèi)審對(duì)象及內(nèi)審面逐步擴(kuò)展。因此，醫(yī)院內(nèi)審工作要從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對(duì)加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等事項(xiàng)。
3、改進(jìn)審計(jì)計(jì)劃管理，使審計(jì)年度計(jì)劃要和我院的經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃在時(shí)間上錯(cuò)位半年，使審計(jì)計(jì)劃能確實(shí)落到實(shí)處，建立健全規(guī)章制度，提高財(cái)務(wù)管理水平。
4、提高審計(jì)人員素質(zhì)。不斷更新審計(jì)人員整體知識(shí)結(jié)構(gòu)、提高綜合素質(zhì)，做好審計(jì)人員的教育培訓(xùn)。只有審計(jì)人員綜合素質(zhì)提高了，審計(jì)質(zhì)量才能得到保證。
內(nèi)部審計(jì)對(duì)所審查的活動(dòng)向院領(lǐng)導(dǎo)提供分析、評(píng)價(jià)、建議和咨詢，幫助他們更有效地管理醫(yī)院。內(nèi)部審計(jì)查出問(wèn)題的過(guò)程，是解決問(wèn)題的過(guò)程。審計(jì)工作不能停留在揭露問(wèn)題上，要站在醫(yī)院發(fā)展的前沿，立足于縱觀全局的基點(diǎn)上，扣緊為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策、經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)、促進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)健康，樹立起服務(wù)第一理念，采取參與式的審計(jì)策略。盡可能地對(duì)被審計(jì)的科室面臨的困難和對(duì)策提供咨詢意見:主動(dòng)請(qǐng)求被審計(jì)科室對(duì)自己的工作方式、服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量提出建議;為醫(yī)院加強(qiáng)管理、完善決策機(jī)制發(fā)揮參謀助手作用，更好地為醫(yī)院的和諧發(fā)揮重要作用。
三、以成本管理審計(jì)為重點(diǎn)，強(qiáng)化審計(jì)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督
在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場(chǎng)，醫(yī)院的生存不再取決于上級(jí)主管部門的意志，而是取決于市場(chǎng)對(duì)醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場(chǎng)決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會(huì)消耗一定的人力、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)過(guò)程也就是資源耗費(fèi)的過(guò)程，同時(shí)也是成本的形成過(guò)程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會(huì)增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會(huì)減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的'長(zhǎng)期發(fā)展;成本問(wèn)題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競(jìng)爭(zhēng)力也會(huì)變得低下。因此，內(nèi)部審計(jì)要把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問(wèn)題、重大問(wèn)題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對(duì)存在的問(wèn)題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合瓔利用資源，降低成本，從而提高經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。
隨著醫(yī)院管理信息化程度的逐漸提高，我院計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)要聯(lián)網(wǎng)，使醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)從傳統(tǒng)的、以紙質(zhì)賬簿為載體的財(cái)務(wù)審計(jì)轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)、管理、績(jī)效審計(jì)為主。通過(guò)借助計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)，能及時(shí)地獲得相關(guān)信息資料，縮短審計(jì)時(shí)間，節(jié)約審計(jì)成本,從而提高審計(jì)效率。
我們科室要把握時(shí)代的脈搏，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，立足自身,立足內(nèi)部，充分發(fā)揮應(yīng)有的作用，就一定能夠?yàn)榇龠M(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
根據(jù)省審計(jì)廳要求，我縣今年安排12個(gè)財(cái)政收支審計(jì)項(xiàng)目，包括：
1、本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)7個(gè)，即對(duì)縣財(cái)政局、民政局、人口和計(jì)劃生育局、法院、檢察院、經(jīng)貿(mào)局、信訪局進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。
2、地稅系統(tǒng)審計(jì)1個(gè)，并延伸審計(jì)啤酒有限公司、石材有限公司、液壓機(jī)械有限公司、山水房地產(chǎn)有限公司、旅游開發(fā)有限公司、縣網(wǎng)通公司、創(chuàng)業(yè)集團(tuán)公司、紡織有限公司、縣煙草公司、縣信用合作聯(lián)社、縣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、縣第六建筑公司12戶納稅企業(yè)。
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)4個(gè)，即對(duì)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)進(jìn)行財(cái)政決算審計(jì)。
經(jīng)與縣委組織部商定，今年將結(jié)合其他專業(yè)審計(jì)，加大任中審計(jì)力度，共安排任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，即對(duì)縣交通局、科技局、統(tǒng)計(jì)局、招商局、畜牧局、文體局、財(cái)辦、扶貧開發(fā)辦、工會(huì)、第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)、職教中心的單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)根據(jù)縣委組織部安排隨時(shí)進(jìn)行。
全年共安排7個(gè)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目。
1、市局項(xiàng)目2個(gè)，對(duì)縣物價(jià)局、水利局進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
2、縣局項(xiàng)目5個(gè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)、縣供銷合作聯(lián)社、民營(yíng)辦、實(shí)驗(yàn)中學(xué)、中心衛(wèi)生醫(yī)院的XX年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行審計(jì)。
全年安排資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，即對(duì)縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社、自來(lái)水公司進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)。
市局全年安排投資審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，即對(duì)三中搬遷跟蹤審計(jì)、經(jīng)濟(jì)適用房決算審計(jì)、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)行政性收費(fèi)基金繳納情況審計(jì)、鎮(zhèn)中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目決算審計(jì)、農(nóng)村公路建設(shè)及管理養(yǎng)護(hù)收支審計(jì)和審計(jì)調(diào)查、已建成污水處理項(xiàng)目效益審計(jì)調(diào)查。
內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃4
一、完善內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)
1、結(jié)合學(xué)院目前基建工程和修繕工程審計(jì)工作的實(shí)際情況和管理要求，擬制定《北京舞蹈學(xué)院基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)補(bǔ)充細(xì)則》，通過(guò)完善制度，規(guī)范程序，確保數(shù)量與質(zhì)量相統(tǒng)一，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)效果，切實(shí)維護(hù)學(xué)院利益，提高資金使用效益。
2、逐步推動(dòng)學(xué)院建立處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，即從明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任、建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任制、履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任效果的考核到領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)，初步形成一個(gè)較完整的經(jīng)濟(jì)責(zé)任管理過(guò)程。
二、開展預(yù)算執(zhí)行情況與財(cái)務(wù)決算審計(jì)
為進(jìn)一步促進(jìn)學(xué)院規(guī)范財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，提高內(nèi)部財(cái)務(wù)管理水平和經(jīng)費(fèi)使用效益，擬在4月中旬至6月底對(duì)學(xué)院20xx年度財(cái)務(wù)決算及20xx年第二季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
三、開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
認(rèn)真貫徹“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則，開展學(xué)院的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。擬于3月中旬開始對(duì)學(xué)院工會(huì)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
四、基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)
對(duì)5萬(wàn)元以上的基建工程及修繕工程項(xiàng)目繼續(xù)開展委托審計(jì)，對(duì)委托審計(jì)提出的問(wèn)題及改進(jìn)建議，加強(qiáng)落實(shí)和整改。并對(duì)工作的`實(shí)際效果認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，向開展基建及修繕工程審計(jì)工作好的單位學(xué)習(xí)、借鑒。
五、提高素質(zhì)，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)能力建設(shè)
認(rèn)真貫徹20xx年全國(guó)教育審計(jì)工作會(huì)議精神和《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，落實(shí)新修訂的《北京市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法》，加強(qiáng)《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》的學(xué)習(xí)，提高內(nèi)部審計(jì)人員政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和職業(yè)道德水平，培養(yǎng)審計(jì)人員愛崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)的精神，確保內(nèi)部審計(jì)職能的落實(shí)。以建設(shè)文明和諧的審計(jì)環(huán)境為目標(biāo)，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作宣傳，加強(qiáng)部門之間工作配合，提高審計(jì)人員的團(tuán)隊(duì)意識(shí)和溝通協(xié)調(diào)能力，強(qiáng)化服務(wù)、增進(jìn)理解，努力營(yíng)造良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。
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